******卫生院关于保鲜盒的网上超市采购项目 （项目编号:************012 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:******卫生院关于保鲜盒的网上超市采购项目采购项目
项目编号:************012
项目联系人:甘瑞钰
项目联系电话:******
采购计划信息：
| 序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
| 1 | CXZC2025-W1-01454 | 992.0 |
| 2 | CXZC2025-W1-01200 | 80.0 |
| 3 | CXZC2025-W1-01210 | 288.4 |
项目所在行政区划编码:450481
项目所在行政区划名称:广西壮族自治区梧州市岑溪市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ******卫生院
采购单位地址: 岑溪市水汶镇文化路1号
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:******X
采购单位预算编码:403106
三、成交信息
成交日期:2025年3月18日
总成交金额（元）:1360.4 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额（元） 1 岑溪市水汶庆伟文龙文具店 广西壮族自治区梧州市广西岑溪市水汶镇水汶街十九号覃建安屋 1360.4
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额（元） 报价明细 1 优必利 3L 保鲜盒 优必利 3L 5 16.0 80.0 2 次性杯子 航空杯 加厚透明饮水杯 硬塑料杯 商务招待杯 水杯 饮料杯 90只 花砂杯90个 无品牌 068 2 52.2 104.4 3 得力 7480 (A4-70g-8包)塞纳河办公A4打印纸复印纸 得力/deli 多瑙河 A4 70g 4 248.0 992.0 4 得力(deli)250ml(9盎司)加厚一次性水杯/纸杯 100只装 办公用品 蓝色9561 得力/deli 9561 10 18.4 184.0 5 【运费】 1 0.0
******银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
