一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************532
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年4月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 粉盒 | 12 | 5641.92 | -************ | 验收通过 | |
| 2 | 吸水毛巾 | 20 | 48.6 | -************ | 验收通过 | |
| 3 | 粉盒 | 12 | 1653.72 | -************ | 验收通过 | |
| 4 | 转换器 | 1 | 121.59 | -************ | 验收通过 | |
| 5 | 扫把簸箕套装 | 5 | 121.6 | -************ | 验收通过 | |
| 6 | 座签纸 | 10 | 64.9 | -************ | 验收通过 | |
| 7 | 棉线拖把 | 5 | 40.55 | -************ | 验收通过 | |
| 8 | 平板拖把 | 4 | 194.56 | -************ | 验收通过 | |
| 9 | 记事本 | 100 | 730.0 | -************ | 验收通过 | |
| 10 | 印油/印泥/印台 | 10 | 40.5 | -************ | 验收通过 | |
| 11 | 键盘鼠标 | 3 | 243.18 | -************ | 验收通过 | |
| 12 | 订书钉 | 20 | 243.2 | -************ | 验收通过 | |
| 13 | 粉盒 | 4 | 1556.04 | -************ | 验收通过 | |
| 14 | 回形针 | 100 | 162.0 | -************ | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 魏清辰
